开化县人民检察院
2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位构成
三、 人员情况
四、 2018年主要工作
第二部分 2018年部门预算表（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于开化县人民检察院2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于开化县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于开化县人民检察院2018年“三公”经费预算情况说明
五、关于开化县人民检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于开化县人民检察院2018 年收支预算情况的总体说明
七、关于开化县人民检察院2018 年收入预算情况说明
八、关于开化县人民检察院2018年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：
（1）、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
（2）、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（3）、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（4）、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（5）、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（6）、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（7）、法律规定的其他职权。
二、部门预算单位构成
纳入开化县人民检察院2018年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：
三、人员情况
1．人员编制66人，其中：行政编制63人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制3人、差额补助（适当补助）0人。
2．在职人员49人，其中：行政在职人员46人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员3人、差额补助在职人员0人。
3．退休人员：25人，其中：行政离休人员2人、事业离休人员0人、行政退休人员23人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员3人。
4. 劳务派遣人员7人（其中驾驶员6人）、临时工6人。
四、2018年主要工作
根据部门主要职责，2018年主要工作任务安排如下：
（一）2018年主要工作思路
1、深入学习贯彻党的十九大精神，坚定检察工作正确的政治方向；
2、充分履职，精准服务保障全县工作大局；
3、深化特色，推进法律监督转型发展；
4、着眼问题，努力打造新时代检察官队伍。
（二）开展具体项目工作
1、深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，大力开展岗位练兵，着力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的检察队伍，为新时代检察工作发展提供坚强组织和人才保障。
2、重点做好五个“围绕”：围绕绿色转型发展；围绕保障金融安全；围绕“产业强县”战略；围绕“乡村振兴”战略；围绕“推进社会有效治理”，积极践行绿色司法理念，最大限度降低办案“负产出”，打造新时代“枫桥经验”检察版，推动建设法治生态的绿水青山。
3、深化转型发展，深化刑事立案监督和侦查活动监督；深化审判活动监督和刑事申诉工作；深化执行活动监督；深化公益诉讼工作；结合业务工作，突出检察特色抓品牌建设。重点是加快推进全省生态环境检察教学培训基地建设，努力打造开化检察“新样板”。
4、打造高素质检察队伍。大力加强队伍正规化专业化职业化建设，坚持强项更强、短板补齐，为检察工作高水平发展提供重要保证，从而提升检察队伍良好形象，不断增强适应新时代检察工作要求的能力，提升队伍正规化专业化职业化水平。
第二部分 2018年部门预算表（见附件）
1. 2018年开化县人民检察院基础资料表
2. 2018年开化县人民检察院收支预算总表
3. 2018年开化县人民检察院财政拨款收支预算总表
4. 2018年开化县人民检察院一般公共预算支出表
5. 2018年开化县人民检察院政府性基金预算支出表
6. 2018年开化县人民检察院一般公共预算基本支出表
7. 2018年开化县人民检察院收入预算总表
8. 2018年开化县人民检察院支出预算总表
9. 2018年一般公共预算“三公”经费表
10. 2018年开化县人民检察院人员支出预算表
11. 2018年开化县人民检察院人员支出预算表
12. 2018年开化县人民检察院日常公用支出预算表
13. 2018年开化县人民检察院日常公用支出预算表
14. 2018年开化县人民检察院项目支出预算表
15. 2018年开化县人民检察院政府采购（资产配置）预算表
16. 2018年开化县人民检察院政府购买服务预算表
17. 2018年开化县人民检察院专项转移支付资金预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于开化县人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
开化县人民检察院 2018年财政拨款收支总预算1420.5万元。 收入全部为一般公共预算拨款1390.5万元，政府性基金预算拨款30万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1390.5万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出1121.35万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出164.56万元、农林水支出0万元、住房保障支出104.59万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入30万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、 社会保障和就业支出0万元、 节能环保支出0万元、城乡社区支出30万元、交通运输支出0万元、结转下年0万元。
二、关于开化县人民检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县检察院2018年一般公共预算当年拨款1390.5万元,比 2017 年执行数减少215.6万元，主要是今年省补资金未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
住房保障支出104.59万元，占7.52%；社会保障和就业支出164.56万元，占11.83%； 公共安全支出1121.35万元，占80.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务5.26万元，主要用于在职人员购房补贴。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务99.33万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务2.75万元，主要用于遗属人员生活补助。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务25.92万元，主要用于医疗费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务25.54万元，主要用于离休人员经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务78.82万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务31.53万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
（8）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务911.31万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、人均3万元公用经费、工会经费等等。
（9）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）事务30万元，主要用于办案特勤费。
（10）公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判事务（项）事务177万元，主要用于办案经费。
（11）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务3.03万元，主要用于办案经费。
三、 关于开化县人民检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明
县检察院2018年一般公共预算基本支出1088.15万元，其中：人员经费884.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费203.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、关于开化县人民检察院2018年“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用： 0万元。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算11.7万元，比上年执行数下降10.3%。主要用于因公接待支出。减少主要原因是我院本着节俭和实事求是的原则，严格控制公务接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算44.5万元，比上年执行数增长7万元。其中，公务用车购置支出20万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出24.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因一方面是上年末更新购置车辆1辆，未支付保险费用；另一方面，我院公务用车年数较长维修费用逐年递增，公务用车运行维护费增加。
五、关于开化县人民检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
县检察院2018年政府性基金预算当年拨款30万元，比2017年执行数减少20万元，今年费用主要用于我院办公办案大楼外墙面改造工程。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）30万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务30万元，主要用于办公办案大楼外墙面改造。
六、县人民检察院2018年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）
按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门
预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事
业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。县检察院2018年收支总预算1420.5万元。
七、关于开化县人民检察院2018 年收入预算情况说明
县检察院2018年收入预算1420.5万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入1390.5万元，占97.89%；政府性基金收入30万元，占2.11%。
八、关于开化县人民检察院2018年支出预算情况说明
县检察院2018年支出预算1420.5万元。
1.按支出功能分类，包括城乡社区支出30万元、住房保障支出104.59万元，社会保障和就业支出164.56万元，公共安全支出1121.35万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出884.54万元，日常公用支出203.61万元，项目支出332.35万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年县检察院本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 万元203.61万元。
（二）政府采购情况
2018 年本部门政府采购预算总额232.34万元，其中：政府采购货物预算37.34万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，各部门及其所属单位共有车辆7辆， 其中，一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2 辆。2018年部门预算安排购置车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
2018 年县检察院部门专用项目均实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资
金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注
册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计
学会收取的会费收入等。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中
国财政杂志社广告收入等。
附件：县检察院2018年度预算公开表.xlsx
