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一、开化县人民检察院单位概况
（一）主要职能
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
3、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
7、法律规定的其他职权。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，开化县人民检察院单位部门决算包括：本级决算。
二、开化县人民检察院单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、开化县人民检察院单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
开化县人民检察院单位2017年度收、支总计2,182.16万元，与2016年相比，收、支总计增加372.75万元，增长20.60%。主要原因是：司改后增加员额检察官工资、新增钱江源生态展厅等项目。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,156.3万元，占总收入98.81%，包括财政拨款收入2,004.3万元（其中，一般公共预算1,954.3万元，政府性基金预算50万元），占91.85%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入152万元，占6.97%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,176.83万元，其中基本支出1,631.95万元，占74.97%；项目支出544.88万元，占25.03%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.75万元、国防支出0万元、公共安全支出1,856.18万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出169.76万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出50万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出96.13万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,402.8万元，日常公用支出229.15万元，项目支出544.88万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,954.3万元，政府性基金预算支出50万元，其他各类支出172.53万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
开化县人民检察院单位2017年度财政拨款收、支总计2,004.3万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加281.66万元，增长16.35%。主要原因是：司改后增加员额检察官人员工资及钱江源生态展厅等项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
开化县人民检察院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,954.3万元，占本年支出合计的89.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.66万元，增长13.44%。主要原因是：司改后人员工资的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
开化县人民检察院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,354.99万元，支出决算为1,954.3万元,完成年初预算的144.23%，主要原因是人员工资的增加、县政府考核奖的提高、项目资金的增长。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.75万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1091.99万元，2017年支出决算为1335.44万元，完成年初预算的122.29%，决算数大于预算数的主要原因增加人员工资。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为126.46万元，决算数大于预算数的主要原因省转移支付资金增加。
公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为139.5万元，决算数大于预算数的主要原因省转移支付资金增加。
公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为82.25万元，决算数大于预算数的主要原因增加项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2017年年初预算为95万元，2017年支出决算为83.28万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因人员转隶后该项资金减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为38万元，2017年支出决算为33.31万元，完成年初预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因人员转隶后该项资金减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为27万元，2017年支出决算为26.64万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因人员转隶后该项资金减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为23.94万元，0决算数大于0预算数的主要原因增加离退休人员补助经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为3万元，2017年支出决算为2.59万元，完成年初预算的86.33%，决算数小于预算数的主要原因人员转隶后该项资金减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为101万元，2017年支出决算为96.13万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因人员转隶后该项资金减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
开化县人民检察院单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,606.09万元，其中：
人员经费1,402.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、养老保险、职业年金、加班费等；
公用经费203.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、培训费、会议费、招待费以及其他。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.15万元，支出决算为50.51万元，完成预算的91.58%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.45万元，完成预算的89.16%；公务接待费支出决算为13.06万元，完成预算的99.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院严格遵守中央八项规定及相关规定，严格控制公务接待，厉行节约的原则，控制三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加11万元，增长27%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算13.06万元，比上年决算数下降6.71%。主要用于接待调研、工作交流等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待380批次，累计1,869人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算37.45万元，比上年决算数增长46%。其中，公务用车购置支出16.62万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出20.83万元，主要用于日常办案所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的主要原因是本年度更新车辆1辆，上年仅有公务用车运行维护费。
（九）部门预算绩效情况说明
1.2017年度开化县人民检察院单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：严格项目绩效管理，提高资金使用效益。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度县检察院本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出203.29万元，比上年度减少12.25万元，下降5.68%，主要原因是人员转隶后机关运行经费相应减少。
2.政府采购支出情况
2017年度县检察院本级及所属各单位政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出88.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.2万元，占政府采购支出总额的93.8%。其中，授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的6.2%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县检察院本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
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