开化县人民检察院2019年度部门决算

 

 

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算公开表（详见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、开化县人民检察院概况

（一）部门职责

深化改革后内设机构设置及职责

1.办公室（挂司法警察大队牌子）。负责机关日常运转，承担文秘、会务、机要、保密、档案等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。组织起草综合性材料、重要文件，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表、政协委员联络工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责检察新闻宣传、舆论引导和意识形态工作。承担重要信息发布等检务公开职能。负责基层人民检察院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责检察业务后勤保障工作。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。负责辅助开展案件调查取证相关工作。负责保护检察人员司法活动人身安全。负责检察环节维稳安保等警务保障工作。

2.第一检察部（挂未成年人检察工作办公室牌子）。负责对法律规定由基层人民检察院办理的犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责刑事诉讼制度改革相关工作及其他综合工作。可以结合工作实际，对应上级人民检察院的机构设置专业化办案组织。成立未成年人检察工作办公室，负责对法律规定由基层人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人综合司法保护和预防未成年人犯罪工作。

3.第二检察部。负责办理向基层人民检察院申请监督的民事案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对基层人民法院民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。办理基层人民检察院管辖的民事申诉案件。负责办理向基层人民检察院申请监督的行政案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对基层人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定由基层人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对基层人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

4.第三检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。立案侦查或者协助侦查由上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。负责受理控告、申诉和举报工作。承办管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担基层人民检察院检察委员会日常工作，组织开展检察理论研究工作，负责司法体制改革相关工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责信息化建设工作。负责技术装备管理。配合办案部门开展技术性证据的提取、固定和运用工作。

5.政治部。承担干部管理、党的组织建设、开展思想政治工作、文化建设和队伍建设等职责。负责对基层人民检察院执行法律、法规和各级检察机关的规定、决定情况进行督察。承担内部审计工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开化县人民检察院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入开化县人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开化县检察事务中心（财务不独立核算）

二、开化县人民检察院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、开化县人民检察院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,471.6万元，与2018年度相比，收、支总计各增加451.78万元，增长22.37%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,417.3万元；包括财政拨款收入2,126.87万元（其中，一般公共预算2,126.87万元，政府性基金预算0万元），占收入合计87.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入290.43万元，占收入合计12.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,374.5万元，其中基本支出2,094.3万元，占88.2%；项目支出280.2万元，占11.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,126.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加285.17万元，增长15.48%。主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,126.87万元，占本年支出合计的89.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.21万元，增长19.11%。主要原因是人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,126.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,800.44万元,占84.65%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出171.66万元,占8.07%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出154.76万元,占7.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.99万元，支出决算为2,126.87万元,完成年初预算的119.22%，主要原因是人员经费增加。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是享受购房补贴人员未变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。年初预算为122.93万元，支出决算为148.98万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整后缴纳的公积金增多。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务。年初预算为2.59万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务。年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是离休人员未变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。年初预算为25.77万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员未变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。年初预算为87.55万元，支出决算为88.69万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整后缴费增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为35.02万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整后缴费增多。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务。年初预算为1205.28万元，支出决算为1508.04万元，完成年初预算的125.12%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资、津补贴、奖金等增加。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）事务。年初预算为280.2万元，支出决算为118.2万元，完成年初预算的42.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整，同口径与预算数持平。

公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项）事务。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加政法一体化项目经费12.2万元。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算为0万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，预算科目安排在行政运行项，同口径与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,846.67万元，其中：

人员经费1,584.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费262.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少56.04万元，下降100%。主要原因是：2019年未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2019年未安排政府性基金预算。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。（未安排政府性基金预算）

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。（未安排政府性基金预算）

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55万元，支出决算为45.1万元，完成预算的82%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是2019年更新了一辆公务用车，维修费用下降，另一方面是严格遵守相关规定，控制公务用车出行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.78万元，占72.69%，与2018年度相比，减少1.8万元，下降5.21%，主要原因是严格遵守相关规定，控制公务用车出行；公务接待费支出决算为12.32万元，占27.31%，与2018年度相比，减少0.36万元，下降2.84%，主要原因是严格执行公务接待的相关规定，接待人次减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为42.5万元，支出决算为32.78万元，完成预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因一方面是2019年更新了一辆公务用车，车辆维修费用下降，另一方面是严格遵守相关规定，控制公务用车出行。

公务用车购置支出17.43万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.35万元，主要用于办案等公务活动出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为12.5万元，支出决算为12.32万元，完成预算的98.56%。主要用于接待各级省、市院来我院调研指导等工作用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少用餐支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待125批次，累计1,369人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出12.32万元，主要用于接待各级省、市院来我院调研指导等工作用餐等支出。接待1,369人次，125批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，开化县人民检察院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金280.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%（无政府性基金预算项目支出）。

组织对“办案经费”“绩效考核奖金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“办案经费”“绩效考核奖金”等项目分别委托院内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。

组织对“XXX”“XXX”等XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）（无评价试点）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（绩效自评表见附件）

开化县人民检察院在2019年度部门决算中反映办案经费及绩效考核奖金的项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为44.2万元，执行数为44.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出范围为院内开展办案工作及相关工作，提高了案件侦查效率，促进了社会公平正义；二是通过此项目来保障院内各业务部门工作的开展，全面推进法治建设，服务全县中心工作。发现的问题及原因：一是对办案经费开支的统计不够及时。下一步改进措施：进一步完善项目绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《人力资源社会保证部 财政部关于印发法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知》（人社部发﹝2016﹞65号）和《浙江省人力资源 浙江省财政厅转发法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知》（浙人社发﹝2016﹞117号）等文件要求发放绩效考核奖金；二是根据实施办法在核定的绩效考核奖金总量内合理制定分配办法，充分调动工作人员的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步完善考核办法；二是监督指导绩效考核公正规范进行。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

开化县人民检察院转移支付2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达政法专项转移支付预算130万元， 其中办案业务费绩效目标：用于办案相关支出。业务装备费绩效目标：用于购置各类业务装备支出，优先保障基本装备需要。

（二）省内资金安排、分解下达预算106万元，其中办案业务费绩效目标：用于办案相关支出，弥补办案经费的不足，保障有效履行检察职责。业务装备费绩效目标：用于购置各类业务装备支出和信息化建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年我院专项转移支付资金236万元，县财政局均已下达。

2.项目资金执行情况分析。

（1）办案业务74万元。已全部到位，且已全部用于我院办案相关支出，已全部执行。

（2）业务装备费162万元。已全部到位，用于购置各类业务装备支出和信息化建设，已全部执行。

3.项目资金管理情况分析。

（一）总体绩效目标完成情况分析。（1）认真做好中央和省级政法转移支付资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了政法转移支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

（2）我院坚持“五定”工作法，通过定制严格管理、定人规范使用、定项控制支出、定期监督检查、定责连带奖惩，强化管理使用责任，实现了管理和使用两手抓，使用和管理两促进。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2019年度本院刑事、民事、行政、公益诉讼案件数为748件。

（2）质量指标。业务装备支出中，存储系统升级改造项目支出19.75万元，有效保障了信息数据的安全；安装“慧查”办案系统，全力助推指挥公诉工程。

（3）时效指标。2019年度转移支付资金实际收入数236万元，实际支出数236万元。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。在2019年办理案件的过程中挽回了101.45万元经济损失。

（2）社会效益。积极稳妥探索公益诉讼新领域，办理“等”外领域案件6件，其中针对我县七处市级重大安全隐患，在全省率先开展公共安全领域公益诉讼工作，被省政府办公厅和省检察院作为经验推广，实现公益诉讼持续向好发展。

（3）生态效益。2019年我院开展破坏生态环境资源犯罪专项检察，强化对非法捕捞、盗伐滥伐林木等犯罪的打击整治，批捕起诉29人；办理生态环境领域公益诉讼案件39件，追偿生态修复、环境治理费用9万余元，放养鱼苗3万余尾，实现生态健康良性发展。

（4）可持续影响。大大提高了我院办公、办案的科技装备水平，全面提升了检察工作科技含量，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

3.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在95%以上

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出262.43万元，比年初预算数增加35.77万元，增长15.78%，主要原因是19年招录司法雇员6人，办公运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额146.17万元，其中：政府采购货物支出145.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额146.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额128.74万元，占政府采购支出总额的88.08%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，开化县人民检察院本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离休干部工资等的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为职工实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政事业单位遗属人员生活补助的支出。

23.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

24.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位对在职职工缴存的长期购房储金。

 

附件： 2019年决算.XLS