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第一部分  开化县人民检察院概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2021年主要工作

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县人民检察院2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县人民检察院2021年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县人民检察院2021年收入预算情况说明

八、关于开化县人民检察院2021年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   开化县人民检察院概况

一、部门主要职责

深化改革后内设机构设置及职责

1.办公室（挂司法警察大队牌子）。负责机关日常运转，承担文秘、会务、机要、保密、档案等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。组织起草综合性材料、重要文件，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表、政协委员联络工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责检察新闻宣传、舆论引导和意识形态工作。承担重要信息发布等检务公开职能。负责基层人民检察院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责检察业务后勤保障工作。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。负责辅助开展案件调查取证相关工作。负责保护检察人员司法活动人身安全。负责检察环节维稳安保等警务保障工作。

2.第一检察部（挂未成年人检察工作办公室牌子）。负责对法律规定由基层人民检察院办理的犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责刑事诉讼制度改革相关工作及其他综合工作。可以结合工作实际，对应上级人民检察院的机构设置专业化办案组织。成立未成年人检察工作办公室，负责对法律规定由基层人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人综合司法保护和预防未成年人犯罪工作。

3.第二检察部。负责办理向基层人民检察院申请监督的民事案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对基层人民法院民事诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。办理基层人民检察院管辖的民事申诉案件。负责办理向基层人民检察院申请监督的行政案件的审查、提请抗诉、提出再审检察建议，对基层人民法院行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定由基层人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对基层人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理基层人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

4.第三检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。立案侦查或者协助侦查由上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。负责受理控告、申诉和举报工作。承办管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担基层人民检察院检察委员会日常工作，组织开展检察理论研究工作，负责司法体制改革相关工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责信息化建设工作。负责技术装备管理。配合办案部门开展技术性证据的提取、固定和运用工作。

5.政治部。承担干部管理、党的组织建设、开展思想政治工作、文化建设和队伍建设等职责。负责对基层人民检察院执行法律、法规和各级检察机关的规定、决定情况进行督察。承担内部审计工作。

二、部门预算单位构成

纳入开化县人民检察院2021年度预算汇编的单位共1个，详细情况如下表：

 

序号	单位名称
1	开化县人民检察院本级
2	**
3	**
4	**
5	**
6	**
7	**

三、人员情况

1．人员编制49人，其中：行政编制46人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制3人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员49人，其中：行政在职人员46人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员3人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：27人，其中：行政离休人员2人、行政退休人员25人，事业离休人员0人、事业退休人员,0人、事业退休人员（养老金40%）0人、精减人员0人、遗属人员2人。

4. 劳务派遣人员16人（其中驾驶员5人）、临时工0人。

四、2021年主要工作

根据部门主要职责，2021年主要工作任务安排如下：

（一）2021年主要工作思路

一是全力以赴融入发展大局，提供优质高效检察保障。全面落实县委十四届十一次全会精神，紧紧围绕建设社会主义现代化国家公园城市的决策部署，深化服务大局举措，为“三年活动”“六大工程”等中心工作顺利推进提供有力检察保障。对标“展示习近平生态文明思想的示范窗口”目标定位，加快推进生态检察制度创新、实践突破，持续擦亮开化生态检察这张金名片。主动融入“一主两副，两轴五区”空间发展新格局，加强跨省市、跨区域检察协作，共同履行好服务发展的检察使命。持续深化“三服务”活动，依法保障民营企业合法权益，不断优化法治化营商环境。

二是与时俱进参与社会治理，提升检察工作服务能级。主动融入共建共治共享社会治理新格局，借助12309检察服务中心入驻矛调中心契机，提升检察服务基层履职能力，实现矛盾纠纷化解“最多跑一地”。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕人民群众在民主法治等方面的新需求，细化服务举措，努力提供优质高效法治产品和检察产品。加快推进“智慧检务”建设，将大数据等现代科技融入检察决策、司法办案和监督管理，不断提升检察工作现代化、信息化水平。

三是坚持不懈强化法律监督，维护司法办案公平公正。坚持“稳进、落实、提升”的检察履职要求，加大刑事、民事、行政、公益诉讼检察履职力度，推动检察工作全面协调充分发展。持续秉持双赢多赢共赢的监督理念，继续加强跨行业专业协作，积极破解监督难题、改善监督环境、提升监督质效。全面落实精准监督要求，坚持在监督中办案，在办案中监督，综合运用前端监督、检察建议公开宣告、公开听证等方式，增强监督刚性，体现司法公正。

四是锲而不舍狠抓队伍建设，夯实检察工作发展根基。始终把政治建设摆在首位，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，确保检察工作沿着正确的方向砥砺前行。深入推进全面从严治党，坚持严教育、严管理、严监督，以廉洁检察模范生的姿态推进开化检察工作向“求极致、争前茅”迈进。扎实开展政法队伍教育整顿，对标“四项任务”“三个环节”，不断加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

（二）开展具体项目工作 

1．致力营商环境建设。继续保持对侵害企业利益、阻扰项目建设、破坏营商环境违法犯罪的严惩高压态势，推动建立和完善对企容错机制，依法平等保护企业和企业家合法权益。

2．助推经济社会发展。依法严厉打击经济犯罪、互联网金融领域犯罪，结合普法宣传职能，切实提升金融等机构法律风险防范意识，着力营造经济健康发展良好法治环境。

    3．加大刑事追责力度。从严惩处电信网络诈骗、套路贷、P2P、非法制售有毒有害食品等严重危害人民群众生命财产安全犯罪的打击力度，依法保障群众“舌尖上的安全”和“钱袋子的安全”。

4．切实履行公益诉讼职能。牢牢把握公益核心，在回应人民群众的现实关切中找准切入点，突出办理生态环境和食品药品安全领域的公益诉讼案件，更好地维护公共利益。

5．全面落实司法便民举措。认真落实认罪认罚从宽制度，加大司法救助、法律援助力度。

第二部分   2021年部门预算表（见附件）

 

1. 2021年开化县人民检察院基础资料表

2. 2021年开化县人民检察院收支预算总表

3. 2021年开化县人民检察院财政拨款收支预算总表

4. 2021年开化县人民检察院一般公共预算支出表

5. 2021年开化县人民检察院政府性基金预算支出表

6. 2021年开化县人民检察院一般公共预算基本支出表

7. 2021年开化县人民检察院收入预算总表

8. 2021年开化县人民检察院支出预算总表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费表

10. 2021年开化县人民检察院人员支出预算表

11. 2021年开化县人民检察院人员支出预算表

12. 2021年开化县人民检察院日常公用支出预算表

13. 2021年开化县人民检察院日常公用支出预算表

14. 2021年开化县人民检察院项目支出预算表

15. 2021年开化县人民检察院政府采购（资产配置）预算表

16. 2021年开化县人民检察院政府购买服务预算表

17. 2021年开化县人民检察院专项转移支付资金预算表

18. 2021年开化县人民检察院预算财政拨款重点项目支出预算表

 

第三部分  部门预算情况说明

 

一、关于开化县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

开化县人民检察院2021年财政拨款收支总预算2400.83万元。与2020年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加5.4万元，增长0.2%。主要原因是在职人员工资福利增加。

 收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2400.83万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出2065.55万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出163.22万元、农林水支出0万元、住房保障支出172.06万元、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 0万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、 社会保障和就业支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元等、结转下年0万元。

二、关于开化县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开化县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款2400.83万元,比2020年执行数增加5.4万元，主要是在职人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出172.06万元，占7.17%；社会保障和就业支出163.22万元，占6.8%； 公共安全支出2065.55万元，占86.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，2021年预算数为20.59万元，比2020年财政拨款执行数增加15.14万元，主要原因是2021年在职人员购房补贴基数提高。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，2021年预算数为151.48万元，比2020年财政拨款执行数减少14.48万元，主要原因是2021年在职人员比2020年减少2人。

 （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务，2021年预算数为3.20万元，比2020年财政拨款执行数增加0万元，主要原因是用于遗属生活补助。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务，2021年预算数为21.78万元，比2020年财政拨款执行数减少0.19万元，主要原因是用于离退休人员养老支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务，2021年预算数为31.90万元，比2020年财政拨款执行数增加4.08万元，主要原因是离休人员津补贴标准提高。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，2021年预算数为70.89万元，比2020年财政拨款执行数增加0.01万元，主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，2021年预算数为35.45万元，比2020年财政拨款执行数增加0.01万元，主要原因是在职人员职业年金缴存基数调整。

（8）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务，2021年预算数为1701.51万元，比2020年财政拨款执行数减少1.21万元，主要原因是2021年在职人员比2020年减少3人。

（9）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）事务，2021年预算数为235.54万元，比2020年财政拨款执行数增加151.54万元，主要原因是预算科目调整有所变动，同口径与2020年财政拨款执行数持平。

（10）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务，2021年预算数为7.5万元，比2020年财政拨款执行数增加95.28万元，主要原因预算科目调整有所变动，同口径与2020年财政拨款执行数持平。

（11）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）事务，2021年预算数为121万元，比2020年财政拨款执行数增加0万元，主要原因是新增检察院驻看守所检察室信息化建设项目121万元。

 

三、 关于开化县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

开化县人民检察院2021年一般公共预算基本支出 2036.8万元，其中：人员经费 1814.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费222.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于开化县人民检察院2021年“三公”经费预算情况说明

开化县人民检察院2021年“三公”经费预算数为36.2万元，比2020年执行数减少20.37万元，下降36.01 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算11.7万元，比上年执行数增长（或减少）0%。主要用于接待上级院和其他地区检察院调研考察交流等支出。增加（或减少）的主要原因是与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算24.5万元，比上年执行数减少45.40%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出24.5万元，主要用于公务执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年更新了一辆特种用车，2021年无该项支出。

五、关于开化县人民检察院2021年政府性基金预算支出情况的说明（如果有政府性基金支出则要说明）

开化县人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开化县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，开化县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县人民检察院2021年收支总预算2400.83万元,与2020年执行数相比，收、支各减少114.0万元，下降4.54%。主要原因是减少其他项目收入。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于开化县人民检察院2021年收入预算情况说明

开化县人民检察院2021年收入预算2400.83万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入2400.83万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于开化县人民检察院2021年支出预算情况说明

开化县人民检察院2021年支出预算2400.83万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2065.55万元、住房保障支出172.06万元，社会保障和就业支出163.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1814.48万元，日常公用支出222.32万元，项目支出364.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况。

1.项目概述

检察院驻看守所检察室信息化建设项目

2.立项依据

由于我县新建了看守所，因此原先依据最高检有关文件规定的驻看守所信息化基础建设项目均需进行新建

3.实施主体

开化县人民检察院

4.实施方案

完成信息化机房的建设、特审室建设、监控视频备份系统的建设以及远程提审室的建设。

5.实施周期

2021.01.01-2021.12.31

6.年度预算安排

预算已安排121万元

7.绩效目标和指标

    驻新看守所信息化基础建设项目，达到检察院驻看守所要求，完成信息化机房的建设、特审室建设、监控视频备份系统的建设以及远程提审室的建设。

（二）机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2021年开化县人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算222.32万元，比2020年预算减少8.38万元，下降3.91%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2021年各部门政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，各部门及其所属单位共有车辆

7 辆，其中，一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年开化县人民检察院实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款364.04万元，政府性基金预算拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

 

    1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 其他收入 ：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3. 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    4. 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

    5. 基本支出 ：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    6. 项目支出 ：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

    7. “ 三公 ” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8. 机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    10.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离休干部工资等的支出。

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位为职工实际缴纳的基本养老保险费支出。

    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出。

    15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政事业单位遗属人员生活补助的支出。

    16.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  17.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出住房改革支出（款）购房补贴（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位对在职职工缴存的长期购房储金。附件4.2021年县级部门预算表格（检察院）.xlsx